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TS16949認證/IATF16949認證
當前位置:TS16949認證/IATF16949認證

最佳組合:ISO14001+ISO/TS16949

來源: 時間:2011-11-09 00:33 點擊:

1、企業在銀行的資信等級?

要點:

——被銀行評定的資信等級證書

²        AAA                                                           10分

²        AA                                                             8分

²        A                                                              5分

²        未評級                                                         2分


 
2、生產能力、其他產品層次?

要點:

——為長豐公司配套的產品在本公司業務結構的戰略地位                 4分

——生產能力滿足長豐的發展需求                                     4分

——與現有國內整機廠的OEM配套情況(以車價、份額確定分值)           1分

——國外OEM訂單                                                    1分
 
3、為確保產品供貨是否有相應或快速的反應措施? ★

要點:

——根據供貨距離設立了必要的安全庫存                              2分

——制定了適應長豐公司的緊急情況應急計劃                          2分

²   有可選擇的能源、分供應商、運輸方式

²   有可供替代的設備、特種生產設備和工裝模具

——意外事件(水災、火災等)發生時有可供調動的外部力量             2分

——反應時間                                                       2分

——對外部物流建立了監控、預防機制,有相應的跟蹤記錄                2分
 
4、是否制定了降低成本的年度目標及相應的實施計劃?

要點:

——為支持長豐降低成本制定了相應的年度目標,并有分解實施方案       4分

——運用統計手法把握目標成本與實際完成的狀況                       3分

——向長豐公司提供了成本信息,過去一年內成本及價格下降的情況        1分

——實施比價采購                                                   2分
 
5、分供應商準入評價

要點:

——對分供應商的選擇、評價的人員素質要求                           3分

——有對分供應商的審核標準并定期實施修訂                           4分

——按計劃對分供應商進行監督、審查、評定,具備完整、規范的實施記錄 3分
 
                                                          QG/CFA01.135-2005

湖南長風獵豹供應商能力審核條例

6、是否僅允許已認可的且有質量能力的分供應商供貨? ★

要點:

——供應商所使用的物料是被評定列入《合格供應商名錄》的分供應商      4分

——主要總成、零部件型號、材料、生產廠家與向長豐提交的清單一致      6分
 
7、是否確保了外購件質量符合要求? ★

要點:

——主要的外購件與分供應商簽訂了質量協議(包括委外電鍍、噴漆等)    2分

——檢驗標準、圖紙處于有效的受控狀態且放置、保管良好                1分

——確認入庫檢驗的檢驗內容、檢驗方法、檢驗頻次符合要求,檢驗記錄完整、規范,保管良好                                                                       2分

——檢測手段的充分性,不具備的要定期委外確認,委外頻次滿足監控要求  2分

——長豐認可的限度樣件、檢具齊全                                    1分

——對外購件的特殊工藝,是否對設備的檢查,作業員的記錄,每批的檢查、作業標準、條件的設定進行指導監查                                                  2 分
 
8、對分供應商日常管理是否有效?

要點:

——當分供應商或分供應商的設備、工藝過程、生產場地等發生變更時,要進行重新評審,及驗證有效性的證明                                                   3分

——與分供應商就產品與過程的持續改進商定了質量目標并付之落實      2分

²            質量承諾、PPM值

²            在提高過程可靠性的同時降低成本

²            減少廢品(內部、外部)

²            減少周轉量

——運用統計手段對分供應商供貨質量進行評價,出現與要求有偏差時進行改進計劃的商定與落實                                                                     3分

——改進后零件的檢驗和測量記錄                                    2分
 
9、原材料、人員、庫存量是否適合于生產要求?

要點:

——公司或顧客指定的關鍵外購件,每批采購、入庫、領用可追溯性控制良好  3分

——先進先出                                                     2分

——原材料的供貨和倉儲存放符合產品特性要求(防銹、防塵、防潮、防止異材混入以及化工原料、產品的存儲氣候條件)或采取其它防止質量劣化的措施          2分

——標識(檢驗狀態/加工工序/使用狀態/存放期限)                  2分

——安全和法規                                                   1分

——倉庫檢驗人員的素質與培訓                                     1分

——倉庫管理員素質要求及相應的培訓(對各種原材料、外購件的存放屬性的了解)                                                              1分
 
10、是否授予員工監控產品質量/過程質量的職責?

要點:

——參與改進活動                                                 2分

——自檢(自檢項目檢查要領明確并按其實施)                       3分

——過程認可(設備點檢、首件檢驗、末件檢驗)                     3分

——過程控制(理解控制圖)                                       1分

——隔離權                                                       1分
 
11、是否按計劃實施員工素質培訓及崗位技能培訓,關特工序及檢驗崗位的員工是否持證上崗?

要點:

——按計劃實施培訓                                               1分

——實施以多能工化(一崗多能)為前提包含頂崗安排的人員配置計劃   3分

——員工對產品的生產指標、質量指標及分解考核目標值的了解,有相應的跟蹤考核報表                                                         2分

——有對檢驗人員素質滿足崗位要求的評價                           2分

——持有效期內的上崗證上崗                                      2分
 
12、生產長豐產品的設備及模具情況?★

要點:

——加工長豐產品的生產設備與向長豐提交的清單一致                  3分

——生產設備的先進性                                              4分

²        設備的出廠年代、使用年限、產地和生產商

²        CAM技術的運用程度

²        可編程控制技術的運用

²        設備故障的自動檢測、報警功能

²        自制、改裝技術能力

——設備的備件和易損件庫存滿足生產要求                           2分

——模具的開發與制造能力                                         1分
 
13、生產設備是否能確保產品特定的質量要求? ★

要點:

——授予員工對生產設備進行日常保養、進行/報請對檢驗/測量器具的標定和校準職責                                                                 1分

——生產設備對重要產品特性的保證能力/過程能力的證明/設備檢定狀態     1分

——機器設備的定期維修與保養在有計劃實施的同時,也明確了下次檢修時間 3分

——為滿足產品質量要求必須對設備的重要過程參數實施強制性控制/調整    3分

——具有超出控制界限的錯誤報警功能(如燈光、喇叭、自動斷閘)         1分

——工裝制具的防錯能力(防錯裝、防反接、防插錯)                     1分
 
14、工裝模具是否能確保產品特定的質量要求? ★

要點:

——制造模具的材料與結構的先進程度                               2分

——對工裝模具制定了預防性維護計劃                               2分

——模具維修有相應的記錄,并對維修結果進行驗證                   3分

——對自身不具備維修能力的模具,應制定相應的保障措施             2分

——為考慮產品的可追索性模具有生產日期的標識                     1分
 
15、在批量生產中使用的測量和檢驗設備能否有效地監控質量要求? ★

要點:

——工序內無使用未經檢定或超過有效期的計量器具、檢驗設備         3分

——計量器具的測量精度滿足對產品的質量監控要求                   3分

——生產現場設立了比較和效驗基準                                 2分

——對采集的測量數據和試驗結果進行統計/評價,與質量改進相掛鉤    2分
 
16、工裝模具、設備和檢測設備是否合適地存放?

要點:

——定置存放、有序、清潔                                         2分

——保管環境                                                     2分

——標識                                                         3分

——明確的認可狀態和更改狀態                                     3分
 
17、生產工位和檢驗工位的工作環境? ★

要點:

——5S                                                           1分

——定置管理(物流暢通、不良品標識清晰隔離有效、不易造成半成品跨工藝混入)                                                               2分

——符合人機工程學(降低勞動強度、提高工作效率、安全)           2分

——工作環境(照明、噪音、溫濕度、防塵)對生產、檢驗工位的影響   2分

——工位、器具的設置充分考慮產品特性要求(工序中的操作、搬運、存放無造成品質劣化)                                                       3分
 
18、在生產文件和檢驗文件中是否標出了全部重要事項,并得到遵守? ★

要點:

——在工位上明示作業標準和檢驗標準,內容明確,對關特工序和重要參數實施了記錄并有效監控                                                           3分

²          過程參數(如壓力、溫度、時間、速度)

²          檢驗規范(重要的特性、檢驗器具、方法、檢驗頻次)

——核查工藝卡、作業指導書與QC工程表(質量控制計劃)的一致性    2分

——標準與實際作業一致                                           3分

——實施工藝紀律檢查,內容充分,項目覆蓋全部工序                 2分
 
19、是否在每批產品、每個班次、每天生產開始時或因故停產重新起動時進行了生產認可,并記錄調整數據和偏差情況以保證產品質量? ★

要點:

——新的、更改過的產品/材料更換(如更換爐號批號)/更改生產參數    3分

——設備停機/過程中斷/修理、更換工裝模具                          3分

——首件檢驗、記錄                                                1分

——工裝模具和檢驗器具的認可/更改狀態                             3分
 
20、當零件的設計變更、關特工藝及設備變更、生產場地發生變更時,是否按程序進行重新評審,以驗證有效性?★

要點:

——必須向長豐申請并得到批準                                          4分

——向長豐提交的QC工程表(工藝流程圖)與生產現場實際工藝流程的符合性 3分

——有審核記錄及其他驗證有效性的證明                                  3分
 
21、產品/零件是否按要求存放,物流方式是否適宜?

要點:

——足夠的、合適的運輸工具                                        1分

——滿足產品及零件特點的運輸器具、包裝設備                        3分

——先進先出                                                      3分

——零件定置、有序、清潔、不超裝                                  3分
 
22、廢品、返工返修件和調整零件以及車間里的余料是否堅持分開存放和標識?

要點:

——為廢品、返工返修件和調整零件設置必要的隔離庫、隔離區          4分

——標識明顯的儲運箱                                              3分

——生產區中規定明確的不合格分選工位/返修工位                     3分
 
23、整個物流是否保證了不混批/不錯料,并確保了可追溯性?★

要點:

——零件標識、爐號標識                                           2分

——對日期、時間有要求的產品                                     2分

——加工狀態,檢驗狀態和使用狀態的標識                           4分

——帶有零件/生產數據的加工、轉序卡                              2分
 
24、是否滿足了長豐公司對于包裝方式、包裝要求及周轉箱的標識要求?

要點:

——長豐公司的特殊要求                                           4分

——包裝標識                                                     6分
 
25、質量數據/過程數據是否被完整地采集并具有可評價性?

要點:

——原始數據記錄卡                                               3分

——缺陷收集卡                                                   3分

——檢驗卡                                                       2分

——過程參數的記錄裝置(如壓力、溫度、時間、速度)               2分
 
26、質量數據/過程數據是否用統計技術進行了分析,導出了改進計劃,及時按計劃實施,并驗證了有效性?

要點:

——過程能力                                                     1分

——缺陷種類/缺陷頻次                                            1分

——缺陷成本(不符合性成本)                                     1分

——過程參數                                                     1分

——廢品/返工返修                                                1分

——改進措施的有效性                                             5分
 
27、是否對產品和過程進行持續改進?

要點:

——是否制定年度質量目標并按計劃實施                             2分

——積極開展了把握工序內不良率和減少不良的改善活動               5分

——對檢驗結果進行必要統計處理,進行工藝改善                     3分
 
28、出廠檢驗項目的設置是否符合相關技術標準,并能滿足使用要求?

要點:

——外觀質量、安裝尺寸、性能滿足長豐要求                         2分

——檢驗要領明示在檢驗指導書及限度樣本上,并按其實施             2分

——所有檢驗項目的檢驗手段可行,能滿足標準要求                   3分

——有不合格品處置及控制措施,并按措施落實                       3分
 
29、型式試驗設備是否滿足?★

要點:

——無使用未經檢定或超過有效期的試驗設備                         2分

——公司內有做型式試驗的設備(包括滿足試驗能力的自制設備)       2分

——型式試驗設備的先進程度(出廠年代、使用年限、產地和生產商)   2分

——檢查協議中規定的型式試驗用一覽表顯示出來,并按計劃實施       2分

——對不滿足的試驗項目定期委外進行,并明確規定了實施時間         2分
 
30、顧客關懷是否得到了保證,是否收集和處理了顧客抱怨?

要點:

——為長豐公司設置了明確的對話窗口                               1分

——對顧客書面反饋的信息進行處理外,口頭反饋的不良信息也進行了記錄和處置                                                               3分

——對顧客的指令能及時落實                                       3分

——向顧客及時通報改進措施                                       3分
 
31、與質量要求有偏離時,是否進行缺陷分析并實施改進措施? ★

要點:

——對顧客售后返回件進行充分的測量、分析、試驗,與質量改善相掛鉤  5分

——對改進實施了驗證,其有效性也得到了顧客的認可                  5分
 

 

 

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